| DFB0048/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,75 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,24 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
148,82 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
907,68 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
750,14 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 964,38 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
548,99 € |
25.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
uzávierkové práce - online školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
vzdelávací program |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
332,00 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
193,80 € |
20.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
45,15 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
732,01 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
57,60 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 269,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
opatrovateľský kurz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
897,00 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
492,58 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
31,62 € |
16.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
voda, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
15.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Finančný spracodajca - doúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
69,65 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
lepové vaničky, gluetrap |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PESTISS s. r. o. |
50413473 |
|
180,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 253,15 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
584,14 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
432,00 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,11 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
odvoz bioodpadu 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
21,60 € |
11.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
665,54 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
31,53 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/22 |
mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
50,23 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
