| DFB0040/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,48 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
verejná správa SR - prístup do 29.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
135,94 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
pevná linka, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,60 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
prenájom rohožiek 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 690,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
604,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
286,31 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 372,90 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
390,50 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
chleba a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,70 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
chleba a pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
822,73 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
servis MV TT 524 IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
180,82 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
odvoz odpadu za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
751,04 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
400,88 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
187,35 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
231,28 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
BOZP, PO 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
277,20 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
61,33 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
861,37 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2022 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
833,85 € |
30.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
515,40 € |
30.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
427,66 € |
27.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
718,88 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 362,82 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
