| DFB0085/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
273,55 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,24 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
servisný zásah - oprava alarmu v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
194,40 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
servisné a revízne činnosti 02/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
servisné a revízne činnosti 02/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
náhredné diely na plynový kotol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
53,27 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,78 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
odvoz bioodpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
189,18 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
telové a ušné sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
243,90 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
dodanie a výmena meradla - poškodený vodomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
80,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
225,00 € |
05.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
ochrana objektu za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
04.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
zber a triedenie druhotných surovín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
15,36 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
lišty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
154,55 € |
03.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
23,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
24,77 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
64,50 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
550,49 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
12,16 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
228,57 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,36 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 821,92 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
