| DFB0106/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
486,21 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
BOZP, PO 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
940,60 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
529,60 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
27.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
963,83 € |
24.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,27 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 120,45 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,39 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
135,43 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
601,86 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 011,64 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 792,95 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
školenie (akreditovaný kurz): Inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
570,00 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
poplatok za registráciu domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
7,99 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
18,33 € |
20.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
730,77 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
elektrická energia - ZA, TT, GA - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
530,42 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
549,87 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
11,58 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
492,24 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 651,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,04 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
odborný seminár - Zmeny v cestovných náhradách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 168,30 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
aktualizácia odbornej prípravy pre elektrotechnického zamestnanca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
108,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 509,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
školenie (webinár) - Myšlienkové mapy v individuálnom plánovaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia poskytovateľaov sociálnych služieb v Sr |
42170460 |
|
35,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
678,39 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
48,03 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
