| DFB0799/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0154/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
126,00 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
oprava spevnených plôch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
10 486,68 € |
04.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0783/23 |
textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
7 762,80 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/23 |
filtre do čističiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zaren Services s. r. o. |
53018885 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
supervízia Zavar v 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
02.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/23 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
pevná linka Trnava, Galanta 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,36 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,20 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
pevná linka Zavar 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,29 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
prevzatie a vyváženie pneumatík, oprava defektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
81,60 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
hosting FAJNŠMEKER (17.12.2023-16.12.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
43,63 € |
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0807/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,96 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 345,61 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
748,15 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 603,99 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
363,14 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,62 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
798,34 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
odvoz odpadu za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
4 697,82 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
304,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,28 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/23 |
materiál do ergoterapeutickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Martina Chrvalová |
52884252 |
|
230,15 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/23 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 197,73 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
269,99 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
289,17 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
