| DFB0107/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
216,20 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,40 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
24,57 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
28,47 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
15,70 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,10 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,40 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.03.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.03.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
195,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
prenájom rohoží 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
pevná linka, internet 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
138,24 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 477,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
01.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Základní kurz Bazální Stimulace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
747,00 € |
28.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
375,00 € |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 592,93 € |
28.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
998,31 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
33,84 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
617,02 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odvoz odpadu za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
594,12 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
299,03 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 335,73 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
519,84 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
658,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
elektrická energia - Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,91 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
