| DFB0161/23 |
xerografický papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
916,20 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
901,49 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
kniha "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
lepové nástrahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
225,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
servítky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
75,60 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 432,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 508,86 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
programovanie alarmu + diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
94,90 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
804,01 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
20,17 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
391,34 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
220,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
129,04 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A53 5G |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
363,00 € |
10.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
tovar do jedálne a kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
730,07 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
73,05 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
školenie "Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MTerapio, s. r. o. |
52798534 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Odpad - separácia: vlnitá lepenka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
13,44 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
378,00 € |
05.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
ochrana objektu za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
04.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
odvoz bioodpadu 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
21,60 € |
04.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
327,18 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
590,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
70,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.03.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.03.2023 |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
servis umývacieho stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
137,58 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
