| DFO0045/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
669,90 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
613,30 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
prenájom mechanizácie - vibračná doska v 03/23 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
81,60 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
odvoz odpadu za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 932,64 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
elektrina - vyúčtovanie 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
525,57 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
zemné práce - rozbíjanie poškodenej spevnenej plochy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
342,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 105,86 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 361,68 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
268,21 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
795,20 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
126,59 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
262,71 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,65 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 853,46 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
online seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
503,77 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
školenie - kurz MBSR-MBCT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Andrej Jeleník |
47468211 |
|
290,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
111,30 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
561,29 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
pšenica pre účely farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
330,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 214,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
717,91 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
mraziaci box |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
740,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
53,15 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
minitreminál, púzdro |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
225,60 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
20,18 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
406,75 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
informačná tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
118,15 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
