| DFB0239/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
38,28 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
533,00 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
255,00 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
524,56 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,55 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
769,26 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAJTEX - DIESEL, s.r.o. |
46458336 |
|
2 436,41 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 219,65 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
767,48 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
18,76 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 516,03 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
aktuálna verzia VEMA - modul HX0058 - 04/23-03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
165,48 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
prenájom mechanizácie - vibračná doska v 04/23 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
86,35 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
29,75 € |
08.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
856,56 € |
08.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,11 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
420,91 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
ochrana objektu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
hlina, glazúra, modelovanie a náradie do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
378,90 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
diagnostika poruchy motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
54,55 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
189,72 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
metla malá do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
297,06 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
