| DFB0280/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-60,77 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
servis konvektomatu (Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
530,52 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
287,49 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 967,47 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
32,95 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
97,55 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
425,42 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
584,80 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
1 056,50 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
779,94 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
120 l kôš s nožným ovládaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
109,20 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 397,87 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 744,23 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
191,28 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
65,89 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
927,37 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
999,84 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 113,04 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 350,00 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 559,02 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
1 601,05 € |
27.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
kovová kartotéka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
1 197,00 € |
26.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Nástavbový kurz Bazální stimulace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
678,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
jarná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
vytvorenie webového sídla dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
500,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 139,56 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
vodné, stočné Zavar 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 757,34 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
vodné, stočné Trnava 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
307,40 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
40,75 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
