| DFB0287/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
91,78 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
servisné a revízne činnosti 05/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
ochrana objektu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
drobné elektrické spotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 989,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
64,50 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,20 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,20 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
23,85 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
odvoz bioodpadu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
165,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Odpad - separácia: vlnitá lepenka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
5,76 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
47,60 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
pevná linka, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,37 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
395,00 € |
30.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,96 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
832,80 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
odvoz odpadu za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
527,80 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
218,73 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 127,09 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
430,92 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
BOZP, PO 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,07 € |
30.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
