| DFB0307/23 |
Elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 399,27 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
252,88 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,01 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
207,68 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
914,71 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
809,35 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
servis tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
340,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
716,89 € |
20.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,16 € |
20.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
609,22 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
26,30 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 811,00 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Kuchynský riad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
700,00 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
online seminár - prevádzka motorových vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
servis a oprava MV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
405,25 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby - prístrešok pre relax ZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Klaudia Hudecová |
32836571 |
|
200,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 452,89 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
protislnečné fólie do okenných výplní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ARTEA No1, s.r.o. |
36221830 |
|
176,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 056,02 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
497,58 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
52,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
kreatívne pomôcky do dielne pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
698,60 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
360,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
35,70 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
654,38 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
576,00 € |
08.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
46,00 € |
08.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
368,70 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
