| DFB0326/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
810,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,68 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 744,21 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
rýchlonabíjačka a akumulátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
472,79 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
BOZP, PO 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
304,93 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 659,76 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
685,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
69,99 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
770,55 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
222,43 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
492,48 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 041,80 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,19 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
165,91 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
školenie - Deeskalácia v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
216,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
662,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
614,10 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
647,80 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
odvoz odpadu za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 222,55 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 178,17 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 660,02 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
196,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
194,00 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,97 € |
27.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 854,15 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
73,97 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
622,28 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
