| DFB0365/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
978,11 € |
10.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,70 € |
10.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
servisné a revízne činnosti 06/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
servisné a revízne činnosti 06/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
servisné a revízne činnosti 06/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
vypúšťací ventil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
218,23 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
online odborný seminár: Novela Infozákona účinná od 1.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
89,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,34 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
24,57 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
28,47 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,95 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
410,36 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,46 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
ochrana objektu za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
dodanie a montáž žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
120,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
interiérové a exteriérové tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
199,20 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
preventívna údržba elektrickej inštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
8 010,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
odvoz bioodpadu 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
supervízia za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
360,00 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,51 € |
02.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
725,03 € |
02.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
1 058,85 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
