| DFB0848/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
153,64 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
15,91 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/23 |
dodanie a montáž nástennej klimatizačnej jednotky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
1 476,80 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
566,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/23 |
supervízia Zavar v 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
752,50 € |
12.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/23 |
predĺženie registrácie domény dsshumanum.sk (10.1.2024-9.1.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
14,28 € |
12.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/23 |
oprava mrazničky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
111,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/23 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
176,45 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
345,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0152/23 |
holenie klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
632,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0151/23 |
strihanie klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
72,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/23 |
oprava zavlhnutia a odtrhnutých častí stien v dielni prac.terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
2 158,20 € |
11.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/23 |
ohrievač elektrický EPB 5 Master |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
183,60 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
45,75 € |
10.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
888,43 € |
10.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
13 990,00 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
344,56 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/23 |
nivelácia, penetrovanie, lepenie podlahy PVC na obytnej časti kaštieľa (izba č. 9, 10, 11) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 792,66 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/23 |
výmenu PVC na schodoch na prístavbe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
485,40 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
21,11 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
463,14 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/23 |
záchranné tlačidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
4 188,31 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/23 |
ochrana objektu za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
poukážky na nákup tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
2 140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/23 |
oprava práčky LAVAMAC LH 160 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
69,60 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/23 |
generálna oprava pračky PRIMUS RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
1 545,60 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/23 |
odvoz bioodpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
21,60 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
