| DFB0471/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
421,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
práce - napojenie fontány a oprava solárneho rozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
4 074,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
zásobníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
125,96 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 014,02 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
kalibrácia zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
65,99 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
kartuše do batérie, vložky FAB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
hlina, glazúry, oxidy, modelovacie náradie a pomôcky do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
445,38 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 973,00 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
456,60 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
23,13 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
971,97 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
servisné a revízne činnosti 07/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
553,76 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
ochrana objektu za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
05.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
417,92 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
právo užívania IS Cygnus 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
stravné k pracovnej ceste - dvaja zamestnanci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
17,78 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
odvoz bioodpadu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
35,56 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,10 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
23,58 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
supervízia v 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
320,00 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
