| DFB0487/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
211,03 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
BOZP, PO 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
586,80 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
913,40 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 011,32 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
rez drevín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
3 Stromy s. r. o. |
55535429 |
|
600,00 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
online odborný seminár: Ako na úplne novú elektronickú platformu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 931,76 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
246,08 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 541,63 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
903,13 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
30,10 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
451,12 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
7,49 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,02 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 662,01 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
protihmyzové siete, pántová dverná sieť, žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
798,54 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
80,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
51,06 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
847,37 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
59,26 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
435,82 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,86 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
869,29 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
servisný zásah, alarm Jablotron - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
99,00 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
135,00 € |
15.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
342,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,87 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
