| DFB0490/23 |
servisné a revízne činnosti 08/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
servisné a revízne činnosti 08/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
supervízia v 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
64,50 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,89 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,00 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,25 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,25 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
polohopisné a výškopisné geodetické zameranie - SP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Samuel Ďuriš - GEODET |
53348150 |
|
650,00 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,60 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,24 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
Magenta Office - nová služba + inštalácia telefónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
463,79 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
626,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
prenájom vyskozdvižnej plošiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
227,52 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
78,25 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
243,02 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
939,09 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34,74 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
547,20 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 837,17 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
180,03 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 320,83 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
zdravotnícke jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 350,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
odvoz odpadu za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
847,54 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
