| DFB0516/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
22,18 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
768,86 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
23,76 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
502,73 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,78 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
441,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
186,96 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
náhradné diely pre práčku PRIMUS SR10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
228,00 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 058,01 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
nerezové obedáre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
522,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 427,44 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
servis brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BALU TECH, s.r.o. |
48132390 |
|
362,42 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
175,08 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
287,50 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
775,21 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,68 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
40,96 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,20 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Veronika Horáčková - Nikky |
52490513 |
|
89,00 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
165,70 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
ochrana objektu za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 809,50 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
587,66 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
553,93 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,14 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
460,39 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
471,41 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
odvoz bioodpadu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
03.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
servisné a revízne činnosti 08/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
