| DFB0544/23 |
Dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
999,96 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,44 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
odvoz odpadu za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 472,60 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
363,24 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 347,17 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
93,89 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 556,46 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
479,77 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 053,64 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 502,75 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 467,32 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
114,88 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,77 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
848,45 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
243,59 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
BOZP, PO 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
579,80 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
1 253,50 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 481,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,56 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
117,88 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,80 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 931,82 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
supervízia Zavar v 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
388,43 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
zdravotnícke jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 025,00 € |
30.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
17 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
547,84 € |
25.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
práce traktorbágra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
374,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
plošný čistič a súprava trysiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
406,98 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
