| DFB0560/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
26,41 € |
10.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
interiérová tabuľa - výroba a grafika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
102,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Juga, spol. s r.o. |
36230286 |
|
214,20 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
ochrana objektu za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
622,08 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
14,98 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,90 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
26,28 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,90 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,68 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,66 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
5 l kanister dezinfekčnej vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
650,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
937,20 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
-58,76 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,48 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
odvoz bioodpadu za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
gravírovanie nadrozmernej sklenenej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
78,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
730,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,80 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
pevná linka Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
306,20 € |
01.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
doska masív s rezbou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Suman s.r.o. |
36221911 |
|
350,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 579,45 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
141,74 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
60,00 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
