| DFB0619/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
110,09 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,46 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,13 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 663,00 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
179,27 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
10,22 € |
27.09.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
oprava kávovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
údržba výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
38,16 € |
25.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
709,96 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
91,34 € |
22.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 197,87 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
záťažové deky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zoras, s. r. o. |
53042212 |
|
220,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
29,89 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
914,55 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
ročné zúčtovanie voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-541,40 € |
18.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
odborný seminár pre sestry a pôrodné asistentky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
32,97 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 604,97 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
epi - právny systém a verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
564,00 € |
14.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
13.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
454,27 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
74,40 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0116/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 573,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
126,00 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
745,33 € |
10.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
