| DFB0843/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
56,08 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
714,96 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/23 |
oprava spevnených plôch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
7 717,98 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/23 |
skrine s nadstavcami - 72 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
17 921,09 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/23 |
ochrana objektu za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/23 |
opakovaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
|
540,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/23 |
odvoz odpadu za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
4 341,51 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/23 |
nerezový podstavec pod chladničku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
303,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/23 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 314,10 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/23 |
interiérový nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
11 976,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
seminár PAM 38.04 online 18.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/23 |
dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
|
870,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/23 |
stavebný materiál - oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
538,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/23 |
stavebný materiál, oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 580,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/23 |
zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 980,70 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
503,74 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/23 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 950,27 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,20 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/23 |
dodanie, demontáž, montáž pracovných dosiek, zásten, líšt - oprava kuchynskej linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
2 738,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/23 |
oprava interaktívnej tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
229,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,42 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/23 |
ročné predplatné časopisu Sestra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/23 |
BOZP, PO 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/23 |
oprava elektrickej inštalácie - skleník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
5 980,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
630,73 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/23 |
sanita |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
382,70 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/23 |
vypúšťací ventil pre práčku PRIMUS RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
214,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/23 |
vypracovanie registratúrneho poriadku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0153/23 |
cigarety 2.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 312,00 € |
14.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
90,32 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
