| DFB0531/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
263,99 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
11 341,17 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 289,87 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
odvoz bioodpadu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
337,89 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,26 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,39 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
851,99 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
64,97 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
oprava schodiska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 500,29 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
100,86 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
chladnička, mikrovlnná rúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
765,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 095,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
604,14 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 164,86 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
pracovný odev - tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
784,40 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,98 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,95 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 476,73 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
482,02 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
325,95 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
