| DFB0162/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
202,27 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
817,75 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,98 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 356,06 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
195,14 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mimoriadna deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
1 371,45 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servis konvektomatu Lainox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 501,21 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz odpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
886,09 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
236,78 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
294,68 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
supervízia Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
102,35 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,30 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,41 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
online Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Opravu elektroinštalácie a vodoinštalácie, napojenie čerpadla, el. ohrievačov a svietidiel v skleníku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 496,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
326,29 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,10 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,21 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
925,95 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
61,87 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
794,97 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
512,99 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 061,33 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
