| DFB0293/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
312,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
pevná linka Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
služby mobilnej siete 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,68 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
ochrana objektu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 136,96 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
582,85 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
839,53 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 043,15 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 755,74 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 846,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 956,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
odvoz odpadu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 038,26 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,47 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
845,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 265,06 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
118,08 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
194,30 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
83,76 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
332,72 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
2 221,38 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
jačmeň pre potreby farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodársko výrobno - obchodné družstvo Bíňovce, (skrátený názov: PVOD Bíňovce) |
00597007 |
|
61,50 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
výkon inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu SP s realizáciou 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marek Hrušovský - KABEX |
37570391 |
|
1 989,03 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
527,52 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
114,31 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
9,93 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
663,62 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
pšenica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
369,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
657,15 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
5 l kanistre vône Active Life - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
450,00 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
