| DFB0152/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 928,46 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
plyn - opravné vyúčtovanie zraniteľného odberateľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-44,84 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
49,30 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
675,82 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
konferencia - Cestou k stálosti - 29 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné práce na PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Kolo sklápania na panvu smažiacu BR80-98G/N |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
179,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
navýšenie licencie na 120 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,20 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
čerstvý chlieba a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 156,85 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,56 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
469,09 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,04 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
ochrana objektu za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
29,71 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
odvoz bioodpadu - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
supervízia Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
02.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
plyn Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektrická energia 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
620,77 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
444,55 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
61,60 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
doprovod klientov "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 925,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
pevná linka Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
317,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
