| DFB0555/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,56 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
117,88 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,80 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 931,82 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
supervízia Zavar v 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
388,43 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
zdravotnícke jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 025,00 € |
30.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
17 100,00 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
547,84 € |
25.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
práce traktorbágra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
374,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
plošný čistič a súprava trysiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
406,98 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
22,18 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
768,86 € |
20.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
23,76 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
502,73 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,78 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
441,00 € |
15.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
186,96 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
náhradné diely pre práčku PRIMUS SR10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
228,00 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 058,01 € |
14.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
nerezové obedáre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
522,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 427,44 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
servis brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BALU TECH, s.r.o. |
48132390 |
|
362,42 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
175,08 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
287,50 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
775,21 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,68 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
40,96 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,20 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
