| DFB0722/23 |
dlažba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
2 987,42 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
stavebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
3 146,09 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
175,20 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
725,97 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
525,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
45,03 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,20 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/23 |
polotostrih, elektrická kosačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
438,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/23 |
sada hliníkového lešenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
1 695,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/23 |
servisná oprava pračky PRIMUS RS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
102,24 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/23 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
488,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/23 |
ochrana objektu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/23 |
oprava a výmena ložísk na pračke Lavamac LH60 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
1 449,60 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/23 |
náhradné diely do kuchynskej technológie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
251,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0139/23 |
Toman - SME |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
67,50 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0134/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
342,00 € |
05.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0138/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0137/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0136/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,00 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0135/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,08 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
odvoz bioodpadu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/23 |
stavebné rezivo na opravu skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o. |
51425971 |
|
1 878,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
513,45 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/23 |
oprava fasády na budove - poistná udalosť TT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/23 |
školenie Zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
