| DFB0695/22 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
385,00 € |
01.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
271,29 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 649,53 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
454,50 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
27,94 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
994,82 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/22 |
BOZP, PO 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
71,22 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/22 |
odvoz odpadu za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
438,93 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
173,67 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0129/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
827,10 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
670,40 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
553,90 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/22 |
odvoz odpadu za 02-12/2022 (papier, sklo, plasty) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
810,00 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
342,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
870,47 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/22 |
supervízia Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
145,00 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
vypúšťací ventil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
404,69 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,15 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,36 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/22 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
581,36 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
867,22 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 723,64 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/22 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 306,39 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0122/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 554,02 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
ochrana lôžka, ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 356,96 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/22 |
plenumatiky na TT 383 FD a disky na TT 953 HZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
816,00 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 475,86 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/22 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 160,71 € |
25.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
216,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
