| DFS0003/22 |
podané občerstvenie 02.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 000,00 € |
06.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-383,77 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/22 |
výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
5 994,45 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
vybudovanie časti nového okruhu ústredného kúrenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
68 484,56 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/22 |
spracovanie papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
6,72 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0145/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
15,32 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0144/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
26,48 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0143/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,80 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0142/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,83 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0141/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,83 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0140/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,88 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/22 |
servisné a revízne činnosti 12/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/22 |
servisné a revízne činnosti 12/2022 (zariadenia VZT, PZ, TZ, ZZ, PO) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/22 |
vonné oleje s dezinfekčným účinkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
1 499,98 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/22 |
zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 098,20 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
140,14 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/22 |
zemné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
480,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/22 |
Hosting OPTIMUM (17.12.2022-16.12.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
58,90 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/22 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 699,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/22 |
respirátory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
392,40 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
576,26 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0138/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
66,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/22 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
328,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/22 |
plachty, posteľná bielizeň, deky, osušky, uteráky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
7 121,64 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
118,60 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 014,05 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
54,65 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
685,91 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/22 |
odvoz odpadu za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 822,50 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
