| DFB0414/22 |
makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
491,95 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
tovar podľa výberu do dielne pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
25877666 |
|
282,20 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
Stravovanie - zamestnanci "dotkni sa prírody" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
11,96 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 967,30 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
oprava konvektomatu Lainox CME - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
92,40 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
132,00 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
4 ks pozinkovaný rošt do kuchyne na opravu kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
54,96 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
764,96 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
420,10 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,07 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
684,88 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,77 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
materiál na altánok - dosky, hranoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
1 190,84 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,31 € |
18.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
609,15 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
680,75 € |
15.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 620,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
servisné a revízne činnosti 02/2022 (zabezpečenie technických činností na komínoch, plynových, tlakových a vzduchotechnických |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
servisné a revízne činnosti 06/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
náradie a náčinie do kuchyne a jedálne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 625,56 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
201,12 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,13 € |
10.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
772,98 € |
10.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
poplatok - Bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
09.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
záhradný pavilón - 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
836,00 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,92 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
418,31 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-415,72 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
79,19 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
odvoz bioodpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
