| DFB0455/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,73 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
865,22 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
36,89 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
82,08 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 747,78 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
245,64 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
342,98 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
BOZP, PO 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 294,87 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
236,06 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
ventil vypúšťací |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
55,97 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,70 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
90,24 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
3 240,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
569,20 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
204,27 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
450,06 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
432,11 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
dodanie výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
3 331,45 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
666,36 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 240,23 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 047,78 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,35 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
245,52 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,05 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
hobľované dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
265,24 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
423,78 € |
28.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
332,96 € |
28.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
PVC podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
3 038,20 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
