| DFB0482/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
304,66 € |
19.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
46,51 € |
18.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DONAK spol. s r.o. |
36803693 |
|
5 918,76 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,07 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
dodanie kancelárskeho nábytku, stoličiek, lavíc a sedačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
3 428,00 € |
17.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
bavlnené šatky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
122,90 € |
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
146,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
servisné a revízne činnosti 08/2022 (zariadenia VZT, PZ, TZ, ZZ, PO) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
servisné a revízne činnosti 08/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 167,58 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
LCD TV LED, Chladnička Klarstein |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
924,00 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
325,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
odvoz bioodpadu 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
plechová strešná krytina, zvitok, hrebenec škridla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Plechové strechy, s.r.o. |
48186741 |
|
480,40 € |
11.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
564,98 € |
11.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
802,50 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,15 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
626,98 € |
10.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
24,16 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
1 458,00 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
682,00 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
3 077,00 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-582,06 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-251,39 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
226,73 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kamil Gajdošík JAZ. servis |
33550492 |
|
159,60 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/22 |
ochrana objektu 07/22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
04.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
345,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,80 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
