| DFB0509/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/22 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 396,15 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
444,60 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/22 |
prenájom mobilnej kabíny - toaleta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
49,20 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/22 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
609,89 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
204,89 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 252,34 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 147,98 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/22 |
sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
657,78 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
434,56 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
BOZP, PO - 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
100,11 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 593,98 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
108,58 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 223,50 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
368,94 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/22 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
477,50 € |
30.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
33,47 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,22 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
717,67 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
162,48 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 600,33 € |
23.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
4 ks kanister na vodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
|
92,80 € |
23.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/22 |
servis liečebnej vane |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
165,00 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 162,85 € |
22.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
777,75 € |
20.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre CSS GA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
968,00 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
komplexná rekonštrukcia priestorov miestnosti pre klientov "Country klub" a rekonštrukcia elektroinštalácie v kancelárii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
4 146,00 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
servisné práce, montáž a dodanie záručnej výmeny sirény v CSS GA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
48,00 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
82,16 € |
19.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
