| DFB0531/22 |
3 dňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
4 500,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
servisné a revízne činnosti 09/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
servisné a revízne činnosti 09/2022 (zariadenia VZT, PZ, TZ, ZZ, PO) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,80 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
1 185,20 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
32,27 € |
10.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
687,15 € |
10.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
687,15 € |
10.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 243,06 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
170,82 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-222,17 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-400,08 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
predplatné PRAVDA V od 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
60,10 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,80 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,92 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,92 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/22 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
plyn - TT, GA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
682,00 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
3 077,00 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
1 797,00 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
občerstvenie podané 26. 08. 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
620,00 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/22 |
ochrana objektu 08/22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
05.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
110,00 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/22 |
pracovné zástery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
117,04 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,10 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,80 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
156,00 € |
31.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0510/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,38 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
822,60 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
105,42 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
