| DFB0802/22 |
vodné stočné Zavar, Trnava - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 635,15 € |
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0801/22 |
voda - zrážky - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
82,15 € |
31.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
stočné Zavar - doúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
178,16 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
voda - Zavar - doúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2,39 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 090,03 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
136,80 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
476,17 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/22 |
plyn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
368,04 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Centrálny depozitár CP SR, a. s. |
31338976 |
|
14,40 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
767,60 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
661,50 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
432,55 € |
30.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/22 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
947,31 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
833,59 € |
28.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
197,05 € |
28.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,27 € |
28.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/22 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
4 380,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 153,35 € |
24.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 165,13 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
328,32 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/22 |
policové regále |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
571,25 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/22 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
982,03 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/22 |
oprava, servis a prezutie pneumatík MV TT 383 FD, TT 524 IL a TT 953 HZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
322,82 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/22 |
laminátová podlaha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
1 058,94 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
185,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/22 |
čerstvé vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
134,91 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/22 |
maliarske práce - vnútorné priestory DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
5 993,16 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/22 |
elektrické náradie a vybavenie do údržbárskych dielní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
11 370,96 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/22 |
dodanie nábytoku - váľandy, rozkladacie pohovky, taburetky, kreslá, policová skriňa, vešiak |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
11 746,80 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
