| DFB0186/25 |
opakovaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
553,50 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
protihmyzové siete - dodanie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
387,45 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
metla veľká (oprava kuchynského robota) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
343,61 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
interiérové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
258,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
látka, molitan, zips, bežec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABIA Trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
75,05 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
aktuálna verzia VEMA - 04/25-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
198,40 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné Trnava I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
310,42 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 197,80 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vodné, stočné Zavar I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 594,87 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 933,63 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
odvoz bioodpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
196,80 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2024-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,92 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby mobilnej siete 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
pevná linka Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
307,46 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,19 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 04-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
ochrana objektu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
supervízia Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
285,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
PC, office, Eset |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 513,99 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
BOZP, PO 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
988,88 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
168,85 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 214,12 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 824,94 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
641,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
177,52 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,84 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,17 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 653,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
