| DFB0443/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 314,15 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 759,65 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
licencia a update software (zdravotné sestry) 08.08.2025-07.02.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
130,37 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
ochrana objektu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
134,78 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 724,33 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 132,50 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 005,90 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,91 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
204,51 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,32 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
291,96 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
antivírusový program na 2 PC na 2 roky pre 25 PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 003,77 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
510,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,94 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
299,87 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 803,53 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
služby mobilnej siete 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,88 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,92 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
pevná linka Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,01 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
supervízia Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
BOZP, PO 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 996,29 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
odvoz odpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 401,24 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
819,99 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
