| DFB0633/25 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
2 995,67 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2025-02.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 243,68 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
523,08 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
32,01 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
internet Trnava - SP 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
809,41 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta, SP - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 326,67 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
dodávka a inštalácia pasívnej a aktívnej sieťovej infraštruktúry vrátane dokumentácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IT-technics s. r. o. |
55625690 |
|
18 587,10 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 944,52 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
BOZP, PO 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
ochrana objektu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
760,79 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
odvoz odpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 128,71 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
služby mobilnej siete 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
pevná linka Zavar 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
287,63 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,39 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,51 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
zázákladné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
809,22 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
100,79 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 812,29 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 261,07 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
90,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
328,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 420,83 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 193,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
