| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
ochrana objektu 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
predplatné časopisu Sestra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
odvoz objemného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
360,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
seminár PAM 39.04 online 13.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
oprava PVC podlahy s materiálom a výmenou za novú v jedálni DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
9 163,20 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
supervízia Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
165,00 € |
14.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 415,63 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
300,95 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
PC, klávesnica, MS office |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 699,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
dsshumanum.sk - predĺženie registrácie domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
gastro vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
6 964,34 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
nivelácia podlahy - oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
699,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
šijacie stroje - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Pavol Klčo, SMD - Klčo |
30873045 |
|
840,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
679,15 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,47 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
fontána - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ZUKAMAL Construction s.r.o. |
50554301 |
|
429,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/24 |
BOZP PO 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/24 |
úprava a presun alarmu Jablotron |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
511,70 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
montáž kamerového systému - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
1 699,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/24 |
Audio ozvučenie - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
3 790,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
13 460,28 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
494,11 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
57,52 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
výpočtová technika - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
7 745,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
úšné a telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
219,60 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
materiál do keramickej dielne - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
53128044 |
|
4 517,81 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
