| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
143,00 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
stojanový ventilátor - 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
360,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
glazúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
56,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
zámky, skrutky, vrták, vešiaky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
200,00 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
876,47 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
voda Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
servservisné a revízne činnosti Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
ochrana objektu 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
odvoz bioodpadu 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,68 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
662,10 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
výmena pneumatík na TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
554,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
348,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
antivírusový program pre 20 PC na 1 rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
327,36 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
gymnastické kruhy, hrazda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o |
44731159 |
|
118,80 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
473,19 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 07-09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
supervízia Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
287,50 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
pevná linka Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,89 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,60 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,07 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,36 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
177,78 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,28 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
