| DFB0178/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 197,80 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vodné, stočné Zavar I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 594,87 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 933,63 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
odvoz bioodpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
196,80 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2024-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,92 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby mobilnej siete 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
pevná linka Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
307,46 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,19 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 04-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
ochrana objektu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
supervízia Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
285,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
BOZP, PO 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
988,88 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
168,85 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 214,12 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 824,94 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
641,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
177,52 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,84 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,17 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 653,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
202,27 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
817,75 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,98 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 356,06 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
195,14 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mimoriadna deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
1 371,45 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servis konvektomatu Lainox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
