| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,40 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
704,47 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
umývačka riadu - oprava celku DSS Stromová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 870,20 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
408,96 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
ubytovanie s raňajkami pre 4os - pracovná cesta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
APLEND, s.r.o. |
45512558 |
|
240,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
oprava podlahy izolačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
2 854,92 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
protihmyzové siete - 34 ks s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 386,07 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
zdravotnícke matrace - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
2 000,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
odstránenenie nevyhovujúceho stavu práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
7 900,00 € |
10.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
741,45 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
521,48 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
ochrana objektu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
upratovací vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
215,04 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
náhradný diel pre pračku Primus FS10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
372,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
kurz tkania na krosnách pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zlatá priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik |
51106744 |
|
50,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
toaletné wc kreslo polohovacie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
750,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
90,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
špeciálny odmasťovač škvŕn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
450,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
odvoz bioodpadu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
Tréningové semináre 5P, 10 z 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
592,04 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
supervízia Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
pevná linka Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
299,68 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
