| DFB0563/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 987,55 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
voda Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
254,31 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01-14.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 549,62 € |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
337,89 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,26 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,39 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
851,99 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
64,97 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
oprava schodiska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 500,29 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
100,86 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
chladnička, mikrovlnná rúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
765,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 095,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
604,14 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 164,86 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
pracovný odev - tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
784,40 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,98 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,95 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 476,73 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
482,02 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
325,95 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
supervízia Trnava, Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
internet Trnava - SP 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
