| DFB0312/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,68 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
528,81 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
91,17 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
163,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 609,35 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
309,48 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,39 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
hlboké taniere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
471,73 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 820,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
901,59 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
BOZP, PO 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 311,09 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 809,03 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
supervízia Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
odvoz bioodpadu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
226,32 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
107,75 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
20,26 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 015,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
222,49 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,36 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,44 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
267,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,14 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
312,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
pevná linka Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
služby mobilnej siete 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,68 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
