| 0046/26 |
Objednávame si u Vás Tlakomer Omron HBP-1120 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
298,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás servisné práce a dodanie akumulátora 12V/7Ah - porucha akumulátora v rádiovom vysielači (Satelitné pracovisko I. Stromová, Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0131 |
televízor - 2 ks, el.krb, retrogramofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 248,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 552,92 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
elektrická energia - vyúčtovanie 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 529,72 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
BOZP, PO 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
900,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
látky - materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
313,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
plyn Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 143,60 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
191,88 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
ochrana objektu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás nábytok podľa cenovej ponuky do miestnosti č. 19 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
6 136,25 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
služby mobilnej siete 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,88 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
pevná linka Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
336,23 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
