| 26DFBV0388 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
67,49 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Objednávame si u Vás kalibráciu a overenie tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
94,70 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0354 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 245,98 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Farby, tmely, pomocný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VERTICAL |
33203571 |
|
588,82 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
Vybavenie lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
221,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Rohože, naberačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
217,60 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Objednávame si u Vás látky na závesy (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
190,35 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0125/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
6 147,52 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0358 |
BOZP, PO 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
168,29 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
82,25 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
81,42 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 307,45 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
884,93 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 898,40 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
196,55 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
268,84 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,16 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 738,76 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
306,97 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
