| DFB0756/25 |
odvoz odpadu 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
825,32 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/25 |
odvoz bioodpadu 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
365,33 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,40 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/25 |
služby mobilnej siete 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,48 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
pevná linka Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,22 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
44,94 € |
05.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
