| 0093/26 |
Na základe CP1260436 si u Vás objednávame rohože a náhradné diely do tabletov Besster |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
368,50 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás papierové servítky, papier na pečenie, papierové utierky, potravinovú fóliu, zástery PE, tašky, alobal, pohár na kávu, papierové tácky, pohár plastový, miska na polievku, tortovú podložku, misky oválne s viečkom, košieľkové tašky, zás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
1 239,68 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0255 |
technické činnosti VZT, PZ, TZ, ZZ a PO za 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
servisné a revízne činnosti na zdvíhacích zariadeniach 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Objednávame si u Vás vliesové tapety na stenu - potrebná úhrada vopred na základe ZF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
138,20 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0254 |
Plyn Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 933,33 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Objednávame si u Vás na základe CP26023 2 kusy mechanických západiek na sušič (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
103,81 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0253 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
ochrana objektu 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
BOZP, PO 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Údržba el. inštalácie v budove DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 230,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
434,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 286,68 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 598,97 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 106,22 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 455,17 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
Odvoz odpadu 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
889,04 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,67 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
730,28 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
