| 26DFBV0204 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
484,65 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
supervízia Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
školenie "Výnimkové zákazky a zákazky podlimitné" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
účasť na Jubilejnom sympóziu "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
158,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
gombíky látkové 500ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
25877666 |
|
111,55 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
vodné, stočné Zavar 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
7 080,81 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
vodné, stočné Trnava 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
484,76 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás dodanie 500 kusov 16 mm (26") gombíkov nitených na posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
25877666 |
|
111,56 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0193 |
plyn Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 046,87 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 01/26-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,46 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás poskytnutie práva používať aktuálne verzie od 04/26 - 03/27 (licencia na modul rekreácií) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
205,29 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0183 |
BOZP, PO 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
paušálny poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
44,94 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
právo úžívania IS Cygnus SK 04-06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 315,99 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,92 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
pevná linka Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
385,77 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
služby mobilnej siete 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
ochrana objektu 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
478,31 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
