| 26DFBV0214 |
el. spotrebiče a výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 120,90 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
ochrany matraca, podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 171,07 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
Na základe CP zo dňa 22.04.2026 si u Vás objednávame Gastro gril 10W - nerezový plynový gril so smaltovanou panvicou a 3 horákmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
299,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0208 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
639,83 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
414,71 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,36 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 581,42 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných služieb - odber vzoriek pitnej vody, jej analýzu a vystavenie protokolu (kolaudačné)Zavarská, Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/26 |
Objednávame si u Vás opravu regulácie kúrenia v rozsahu - výmena regulátorov teploty, zapojenie a nastavenie (kotolňa DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kodatek, spol. s r.o. |
46437878 |
|
1 537,50 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás 1 ks dezinfekčný olej SOFT COTTON (5L Economy Pack) a 1 ks aroma olej ACTIVE PURITY (5L Economy Pack) do DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 100,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás 20 ks zdravotníckych košieľok na zaväzovanie (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
244,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás ochrany matraca a podbradníky na základe CP č. 240099 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 171,07 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás opravu vodomernej zostavy v našom Satelitnom pracovisku II. CSS Galanta - platba potrebná vopred - zálohová faktúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás 1 ks PC s príslušenstvom, OS Windows, 2 x MS Office vrátane inštalácie,..., naparovaciu žehličku, ručný naparovač odevov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 120,90 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0207 |
svietidlá so žiarovkami do miestnosti pre klientov - izba č. 19 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 856,89 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
drobný tovar do kuchyne a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
610,80 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
aktuálne verzie od 04/26 - 03/27 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
205,29 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
servisné a revízne činnosti Trnava 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
servisné a revízne činnosti Galanta 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
servisné a revízne činnosti Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
