| 26DFBV0043 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 029,61 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
162,55 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 316,18 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,97 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 449,01 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
379,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
926,54 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
74,17 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
odvoz bioodpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
304,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
3 306,14 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
391,39 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pevná linka Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
342,06 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
služby mobilnej siete 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,43 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
463,10 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
162,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
481,06 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
75,68 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
odvoz odpadu (papier, sklo, plast) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 261,98 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
odvoz odpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
804,67 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
