| 26DFBV0136 |
supervízia Trnava, Galanta 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
115,49 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
617,78 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
698,96 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
výmena akumulátora v rádiovom vysielači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
testy NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás testy NycoCard CRP na základe predloženej cenovej ponuky (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás odborný webinár "Ako obstarávať tzv. zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky" s termínom konania dňa 17.03.2026 pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás účasť na marcovom online seminári PAM 41.01 pre 1 osobu, ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/26 |
Objednávame si u Vás Tlakomer Omron HBP-1120 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
298,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás servisné práce a dodanie akumulátora 12V/7Ah - porucha akumulátora v rádiovom vysielači (Satelitné pracovisko I. Stromová, Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0131 |
televízor - 2 ks, el.krb, retrogramofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 248,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 552,92 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
elektrická energia - vyúčtovanie 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 529,72 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
BOZP, PO 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
900,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
látky - materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
313,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
