| 26DFBV0118 |
BOZP, PO 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
900,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
látky - materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
313,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
plyn Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 143,60 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
191,88 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
ochrana objektu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás nábytok podľa cenovej ponuky do miestnosti č. 19 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
6 136,25 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
služby mobilnej siete 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,88 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
pevná linka Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
336,23 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,86 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
594,09 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,03 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 012,87 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 845,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
763,17 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
321,23 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
