| 26DFBV0013 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
208,45 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,60 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
23,83 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
188,79 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
287,82 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 087,27 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
právo užívania IS Cygnus SK 01-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 315,99 € |
19.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
837,03 € |
14.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás posypovú soľ 125 kg a postrekovač 10x0,5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
98,40 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0007 |
posypová soľ, postrekovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
98,40 € |
13.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
719,90 € |
13.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
plyn Trnava Stromová - vyúčtovanie 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 515,52 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
plyn Galanta - vyúčtovanie 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 025,05 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta, SP - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 797,14 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/25 |
vodné, stočné Trnava 03.11.2025- 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
313,53 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
vyúčtovanie plynu Zavarská - rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 842,73 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 118,17 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - elektrické zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 110,64 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 391,12 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 036,87 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
