| 26DFBV0030 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
463,10 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
162,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
481,06 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
75,68 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
odvoz odpadu (papier, sklo, plast) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 261,98 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
odvoz odpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
804,67 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
662,60 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,60 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
ochrana objektu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás opravu podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0038 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
501,33 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
uzáver magnetického zapínania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
36,50 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
304,99 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
náplne do vôní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
450,00 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 11/2025/DSSZav) |
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti č. 72ZSDD000325 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar, Trnava |
00611930 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
35942436 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás termo misky s viečkom, servítky biele 33x33cm, papierové utierky ZZ biele, papierové utierky ZZ šedé, 2 kusy zásobníkov na mydlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
501,33 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás pisoárové sitká Wave 3D a HANG TAG vonné závesky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Liveinshop s.r.o. |
08657696 |
|
225,35 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0017/26 |
Oprava batérie na konvektomate |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
335,79 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0025 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
