| 0130/26 |
Objednávame si u Vás farby, tmely, pomocný materiál pri maľovaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VERTICAL |
33203571 |
|
376,00 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0131/26 |
Objednávame si u Vás 300 kg jačmeňa, 300 kg pšenice, 100 kg kukurice, 2 balíky slamy (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
180,00 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0132/26 |
Objednávame si u Vás 8 hodinový kurz masáží lektorskej činnosti pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ivan Vicen |
52860400 |
|
300,00 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0133/26 |
Objednávame si u Vás látky na závesy (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
190,35 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0403 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
248,37 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
6 147,52 € |
21.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Overenie, revízia a justáž váh a teplomerov (Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
341,94 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
vodné, stočné Trnava 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
502,34 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
kalibrácia a overenie tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
94,70 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
vodné, stočné Zavar 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
5 484,32 € |
13.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
26,05 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/26-06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
46,54 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
elektrická energia - vyúčtovanie 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 249,89 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Objednávame si u Vás papierové utierky ZZ, servítky, zásobník na mydlo, misky, viečka na misky, tašky Jumbo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
248,37 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 26DFBV0390 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
665,79 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Plyn Zavar 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 001,09 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
paušálny poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
55,23 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
