| 26DFBV0116 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,86 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
594,09 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,03 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 012,87 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 845,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
763,17 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
321,23 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,47 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
109,88 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
409,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 936,55 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
332,61 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
odvoz odpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
874,53 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
582,72 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
59,63 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
27,89 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
odvoz bioodpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
158,32 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
249,36 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 304,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
