| DFB0768/25 |
vyúčtovanie plynu Zavarská - rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 842,73 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 118,17 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - elektrické zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 110,64 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 391,12 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
6 036,87 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0765/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 10/25-12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,60 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
vodné, stočné Zavar 03.11.2025- 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 413,93 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/25 |
Predplatné - čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
výjazd zásahovej skupiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
12,30 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,79 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/25 |
spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,95 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/25 |
opakované školenie obsluhy kotolne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
184,50 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/25 |
odvoz odpadu 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
825,32 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/25 |
odvoz bioodpadu 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
365,33 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,40 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/25 |
služby mobilnej siete 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,48 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
pevná linka Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,22 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
44,94 € |
05.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
