| DFB0124/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000034 - plyn 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-18,89 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000726 - plyn 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-17,06 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
monitoring objektu DSS Zavar, dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
701,10 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
746,26 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
anjelské košielky, overaly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
273,80 € |
17.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
PC/server |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 419,99 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás servis konvektomatu Lainox(DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás "Opravu elektroinštalácie a vodoinštalácie, napojenie čerpadla, el. ohrievačov a svietidiel v skleníku (areál DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 496,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0117/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
239,85 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
584,25 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás zákazkové šitie posteľnej bielizne, farba biela, pranie 60°C, materiál 100% BA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
4 073,76 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a pomôcky podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0112/25 |
el.energia 02/25 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 846,75 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás PC DELL Vostro, i5-12400 16GB, 1TB HDD, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Realtek Wifi 6 RTL8852BE, HDMI, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Type-C, 1x USB 3.2 1, zvukový port, 1xslot pre kartu SD, Eset NOD Home Security Premium 1PC na 2 roky lice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 419,99 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0114/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
108 587,78 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
