| DFB0470/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
873,89 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
48,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 309,99 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
234,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
BOZP, PO 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok a šácht |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
565,80 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
odvoz odpadu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
890,93 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odvoz bioodpadu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
služby mobilnej siete 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
pevná linka Zavar 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,14 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,09 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
supervízia Zavar 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
395,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 975,63 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
722,63 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
304,86 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
672,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
rohož |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
117,35 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
224,50 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
